PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
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 7  
    
   
  
 
Data de Lançamento: 08/12/2016
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 14224/000-2016         1  01.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  VALMIR DA COSTA E SILVA  064.221.738-65  F  116,64 0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO CRAM E DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - 
17/10/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 11/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  116,64  
        
  
 5444/008-2016         2  01.00.04.122.3.3.90.30.01  2423/2016  Pregão Presencial  AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  18.835.754/0001-27  J  0,00 1.777,94  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 475,1600  
Vl. Unit.:
 3,14  
Vl.Total:
  1.491,94  
        
 
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - 01/11 A 30/11 - GABINETE
  LT  80,7900  3,54  286,00  
  
 459/023-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00 183,60  
  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 183,60  
Vl.Total:
  183,60  
        
  
 459/024-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00 91,80  
  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 91,80  
Vl.Total:
  91,80  
        
  
 14219/000-2016         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  973.176.758-49  F  156,75 0,00  
 
Item:
  1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 156,75  
Vl.Total:
  156,75  
        
 14220/000-2016         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  REINALDO RIBEIRO DE LIMA  884.096.788-53  F  211,95 0,00  
 
Item:
  1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 211,95  
Vl.Total:
  211,95  
        
 3147/057-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 989,50  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4000  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  989,50  
        
 3147/058-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 580,80  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2300  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  580,80  
        
 3147/059-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 1.387,46  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.387,46  
        
 5275/016-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.  50.750.298/0001-25  J  0,00 80,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 16,0000  
Vl. Unit.:
 5,00  
Vl.Total:
  80,00  
        
  
 5275/017-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.  50.750.298/0001-25  J  0,00 85,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 17,0000  
Vl. Unit.:
 5,00  
Vl.Total:
  85,00  
        
  
 7140/005-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 7141/005-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
ADMINISTRAÇÃO
  
 8050/015-2016         68  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00 480,11  
  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 480,11  
Vl.Total:
  480,11  
        
  
 8807/004-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00 8.493,04  
 
Item:
  1 - SISTEMA DE PROTOCOLO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 8.493,04  
Vl.Total:
  8.493,04  
        
 14218/000-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2858/2015  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  12.000,00 0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 4.615,3800  
Vl. Unit.:
 2,60  
Vl.Total:
  12.000,00  
        
 33/012-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00 480,10  
  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 480,10  
Vl.Total:
  480,10  
        
 7151/002-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 2.000,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. FINANÇAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 4,1700  
Vl. Unit.:
 480,00  
Vl.Total:
  2.000,00  
        
  
 8854/004-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00 8.964,17  
 
Item:
  1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 8.964,17  
Vl.Total:
  8.964,17  
        
 14217/000-2016         87  04.00.04.122.3.3.90.39.01  2858/2015  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  1.200,00 0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 461,5400  
Vl. Unit.:
 2,60  
Vl.Total:
  1.200,00  
        
 1985/011-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  1232/2016  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  0,00 298,65  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 5.973,0000  
Vl. Unit.:
 0,05  
Vl.Total:
  298,65  
        
  
 7152/002-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 2.000,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. PLANEJAMENTO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 4,1700  
Vl. Unit.:
 480,00  
Vl.Total:
  2.000,00  
        
  
 8383/001-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  7685/2016  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00 450,00  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 450,00  
Vl.Total:
  450,00  
        
 8383/002-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  7685/2016  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00 60,00  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  60,00  
        
 7138/005-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
TRÂNSITO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 10584/003-2016         179  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3652/2013  Pregão Presencial  DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  05.776.879/0001-81  J  0,00 7.446,62  
 
Item:
  1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 543,21  
Vl.Total:
  543,21  
        
 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  SV  1,0000  396,10  396,10  
 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ  SV  1,0000  4.866,33  4.866,33  
 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES  SV  1,0000  1.358,04  1.358,04  
 
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - 3ª MEDIÇÃO - 
TRÂNSITO
  SV  1,0000  282,94  282,94  
  
 14226/000-2016         179  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO  O  308,14 0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 308,14  
Vl.Total:
  308,14  
        
  
 25/042-2016         193  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00 68,13  
  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 68,13  
Vl.Total:
  68,13  
        
 7220/005-2016         221  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
Página:
 3
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 7  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 7221/005-2016         221  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 8804/004-2016         221  08.00.15.452.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00 1.415,41  
 
Item:
  1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 1.415,41  
Vl.Total:
  1.415,41  
        
 5354/007-2016         239  09.00.04.122.3.3.90.30.01  2423/2016  Pregão Presencial  AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  18.835.754/0001-27  J  0,00 10.476,92  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 1.100,0000  
Vl. Unit.:
 3,14  
Vl.Total:
  3.453,89  
        
 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT  LT  1.877,2600  3,54  6.645,32  
 3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO  LT  129,3500  2,92  377,71  
 7139/005-2016         241  09.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 7128/005-2016         292  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 800,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4900  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  800,00  
        
  
 9759/000-2016 - 01  300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  9156/2016  Outros/Não Aplicável  ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS  264.886.708-24  F  -74,00 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota de Empenho nº9759/0-2016  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -74,00  
Vl.Total:
  -74,00  
        
 12048/000-2016 - 01  300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11584/2016  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  -366,30 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota de Empenho nº12048/0-2016  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -366,30  
Vl.Total:
  -366,30  
        
 12157/000-2016 - 01  300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11726/2016  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  -2,43 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota de Empenho nº12157/0-2016  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -2,43  
Vl.Total:
  -2,43  
        
 346/012-2016         341  10.01.10.301.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00 756,06  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 756,06  
Vl.Total:
  756,06  
        
  
 12050/000-2016 - 01  367  10.01.10.301.3.3.90.39.05  11583/2016  Outros/Não Aplicável  RENATO QUERUBIN ANDRADES  260.397.098-47  F  -611,60 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota de Empenho nº12050/0-2016  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -611,60  
Vl.Total:
  -611,60  
        
 12158/000-2016 - 01  367  10.01.10.301.3.3.90.39.05  11725/2016  Outros/Não Aplicável  NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR  298.762.588-00  F  -40,00 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota de Empenho nº12158/0-2016  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -40,00  
Vl.Total:
  -40,00  
        
 14223/000-2016         341  10.01.10.301.3.3.90.39.05  10871/2015  Pregão Presencial  
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
  03.746.990/0001-08  J  135,30 0,00  
  
 
Item:
  
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO PALESTRANTE MARCO 
AKERMAN - EVENTO I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 67,65  
Vl.Total:
  135,30  
        
  
 14225/000-2016         341  10.01.10.301.3.3.90.39.05  117/2016  Pregão Presencial  OLAVIO GRABOSKI ME  11.623.334/0001-38  J  9.854,61 0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
 195,94  
Vl.Total:
  1.175,64  
        
 
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
  SV  16,0000  243,09  3.889,44  
  
 3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT  SV  15,0000  157,71  2.365,65  
 
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  SV  12,0000  201,99  2.423,88  
  
 1957/012-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  1285/2016  Outros/Não Aplicável  SIDNEI CUNHA MONTEIRO  097.873.958-28  F  0,00 311,04  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 311,04  
Vl.Total:
  311,04  
        
  
 1959/006-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  1283/2016  Outros/Não Aplicável  RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  340.349.398-93  F  0,00 125,10  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 125,10  
Vl.Total:
  125,10  
        
  
 1964/011-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  1276/2016  Outros/Não Aplicável  FABIO PEREIRA DORNELAS  726.818.536-72  F  0,00 467,13  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 467,13  
Vl.Total:
  467,13  
        
  
 1968/013-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  1280/2016  Outros/Não Aplicável  LAUDO CESAR ALICE  135.744.878-35  F  0,00 336,42  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 336,42  
Vl.Total:
  336,42  
        
  
 1970/013-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  1282/2016  Outros/Não Aplicável  RENATO RIBEIRO DIAS  127.078.188-01  F  0,00 382,62  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 382,62  
Vl.Total:
  382,62  
        
  
 8319/008-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7597/2016  Outros/Não Aplicável  MARCOS ANTONIO MARQUES  018.312.588-62  F  0,00 342,60  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 342,60  
Vl.Total:
  342,60  
        
  
 8374/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7721/2016  Outros/Não Aplicável  EDSON GOMES FAGUNDES  143.693.678-08  F  0,00 210,18  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 210,18  
Vl.Total:
  210,18  
        
  
 8375/003-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7722/2016  Outros/Não Aplicável  ERVAL PAULO DOS SANTOS  544.843.678-15  F  0,00 281,76  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 281,76  
Vl.Total:
  281,76  
        
  
 8376/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7723/2016  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  0,00 413,61  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 413,61  
Vl.Total:
  413,61  
        
  
 8377/005-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7724/2016  Outros/Não Aplicável  GIOVANI VILARDO  093.955.568-97  F  0,00 258,09  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 258,09  
Vl.Total:
  258,09  
        
  
 8378/004-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7725/2016  Outros/Não Aplicável  JOÃO LUIZ RAMOS  097.876.778-07  F  0,00 311,04  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 311,04  
Vl.Total:
  311,04  
        
  
 8379/005-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7726/2016  Outros/Não Aplicável  JOSE KITA SOARES  018.147.038-10  F  0,00 778,74  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 778,74  
Vl.Total:
  778,74  
        
  
 8381/002-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  7728/2016  Outros/Não Aplicável  VALMIR APARECIDO LUSTOSA  088.183.668-07  F  0,00 219,21  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 219,21  
Vl.Total:
  219,21  
        
  
 12159/002-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11732/2016  Outros/Não Aplicável  PAULO RODRIGO DA SILVA  263.332.068-65  F  0,00 319,50  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 319,50  
Vl.Total:
  319,50  
        
  
 12160/002-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11731/2016  Outros/Não Aplicável  PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR  250.617.628-43  F  0,00 584,34  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 584,34  
Vl.Total:
  584,34  
        
  
 12161/002-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11730/2016  Outros/Não Aplicável  OSEIAS MOREIRA DA SILVA  133.672.728-41  F  0,00 686,34  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
Página:
 5
/
 7  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 686,34  
Vl.Total:
  686,34  
        
  
 12162/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11729/2016  Outros/Não Aplicável  MARCOS ANTONIO MARQUES  018.312.588-62  F  0,00 187,65  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 187,65  
Vl.Total:
  187,65  
        
  
 12163/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11728/2016  Outros/Não Aplicável  LAUDO CESAR ALICE  135.744.878-35  F  0,00 388,80  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 388,80  
Vl.Total:
  388,80  
        
  
 12164/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  11727/2016  Outros/Não Aplicável  GIOVANI VILARDO  093.955.568-97  F  0,00 521,79  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 521,79  
Vl.Total:
  521,79  
        
  
 13905/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  SERGIO RICARDO DA SILVA  097.885.668-63  F  0,00 794,86  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 794,86  
Vl.Total:
  794,86  
        
  
 13906/001-2016         432  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  VALMIR APARECIDO LUSTOSA  088.183.668-07  F  0,00 443,46  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 443,46  
Vl.Total:
  443,46  
        
  
 8173/006-2016         433  10.01.10.302.3.3.90.30.01  2423/2016  Pregão Presencial  AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  18.835.754/0001-27  J  0,00 4.011,64  
 
Item:
  1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SAÚDE  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 1.133,2700  
Vl. Unit.:
 3,54  
Vl.Total:
  4.011,64  
        
 14221/000-2016         435  10.01.10.302.3.3.90.39.01  13497/2016  Dispensa  OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP  17.155.297/0001-67  J  5.990,00 0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIANÇÃO DO CEREST - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 5.990,00  
Vl.Total:
  5.990,00  
        
  
 14222/000-2016         378  10.01.10.302.3.3.90.39.05  13497/2016  Dispensa  OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP  17.155.297/0001-67  J  7.985,00 0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAY-OUT E 
ESTUDOS ESTRUTURAIS, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEREST. Com área existente de 
383,00m², ampliação prevista de 92,00m², área total com 475,00m² - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 7.985,00  
Vl.Total:
  7.985,00  
        
  
 13513/001-2016         525  11.00.12.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00 93,54  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  77,76  
        
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR ALUNOS DO EMEB ANNA PINTO BANKS AO ZOOLÓGICO 
- 04/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
  2,0000  7,89  15,78  
  
 13513/002-2016         525  11.00.12.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00 93,54  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  77,76  
        
 
2 - LANCHE - RETORNO DE SÃO PAULO - 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 -  C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
  2,0000  7,89  15,78  
  
 13513/003-2016         525  11.00.12.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00 93,54  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  77,76  
        
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O 4º ENCONTRO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VIÁRIA É VITAL - 
01/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h55 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
  2,0000  7,89  15,78  
  
 3148/029-2016         539  11.00.12.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 494,76  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2000  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  494,76  
        
 3148/030-2016         539  11.00.12.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 1.387,46  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.387,46  
        
 5689/009-2016         545  11.00.12.244.3.3.90.39.01  4921/2016  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00 17,20  
 
Item:
  
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 17,20  
Vl.Total:
  17,20  
        
  
 13020/001-2016         554  11.00.12.306.3.3.90.39.01  8037/2015  Tomada de Preço Compras e Serviços  
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
  07.164.951/0001-45  J  0,00 10.000,00  
  
 
Item:
  
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 8,3300  
Vl. Unit.:
 1.200,00  
Vl.Total:
  10.000,00  
        
  
 4582/007-2016         722  13.00.08.244.3.3.90.30.01  2423/2016  Pregão Presencial  AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  18.835.754/0001-27  J  0,00 362,47  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
Página:
 6
/
 7  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 115,4400  
Vl. Unit.:
 3,14  
Vl.Total:
  362,47  
        
 5549/006-2016         722  13.00.08.244.3.3.90.30.01  2423/2016  Pregão Presencial  AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  18.835.754/0001-27  J  0,00 1.013,42  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 322,7600  
Vl. Unit.:
 3,14  
Vl.Total:
  1.013,42  
        
 9447/004-2016         722  13.00.08.244.3.3.90.30.01  7332/2016  Pregão Presencial  CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP  10.909.797/0001-06  J  0,00 3.165,36  
 
Item:
  
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba;  Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 264,0000  
Vl. Unit.:
 11,99  
Vl.Total:
  3.165,36  
        
  
 9448/004-2016         722  13.00.08.244.3.3.90.30.01  7332/2016  Pregão Presencial  CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP  10.909.797/0001-06  J  0,00 20.502,90  
 
Item:
  
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1.710,0000  
Vl. Unit.:
 11,99  
Vl.Total:
  20.502,90  
        
  
 7143/002-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 7144/004-2016         824  17.00.13.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00 400,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. 
CULTURA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  400,00  
        
  
 36/044-2016         859  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00 81,20  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 81,20  
Vl.Total:
  81,20  
        
  
 
 
Total na Data de Lançamento:
  36.864,06 102.246,62  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
Página:
 7
/
 7  
    
   
  
 
 
Total Geral:
  36.864,06 102.246,62  
 
 
 
  
 
 REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125