| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
1 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | | Data de Lançamento: 08/12/2016 |
|
|
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | 14224/000-2016 |
| 1 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALMIR DA COSTA E SILVA |
| 064.221.738-65 |
| F |
| 116,64 |
0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO CRAM E DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - | | 17/10/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 11/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - | | GABINETE |
|
| |
| |
3,0000 |
| |
38,88 |
| |
| 116,64 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 5444/008-2016 |
| 2 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 2423/2016 |
| Pregão Presencial |
| AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP |
| 18.835.754/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
1.777,94 |
|
| | |
| 1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO |
| |
LT |
| |
475,1600 |
| |
3,14 |
| |
| 1.491,94 |
|
| | | | | | | | |
| | | 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E | | DEPENDÊNCIAS - 01/11 A 30/11 - GABINETE |
|
| LT |
| 80,7900 |
| 3,54 |
| 286,00 |
|
| | |
| | 459/023-2016 |
| 4 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | | PAULO |
|
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
183,60 |
|
| | |
| | |
| | 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E | | DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
183,60 |
| |
| 183,60 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 459/024-2016 |
| 4 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | | PAULO |
|
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
91,80 |
|
| | |
| | |
| | 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E | | DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
91,80 |
| |
| 91,80 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 14219/000-2016 |
| 45 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ODAIR RIBEIRO DE SOUZA |
| 973.176.758-49 |
| F |
| 156,75 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO |
| |
| |
1,0000 |
| |
156,75 |
| |
| 156,75 |
|
| | | | | | | | |
| | 14220/000-2016 |
| 45 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| REINALDO RIBEIRO DE LIMA |
| 884.096.788-53 |
| F |
| 211,95 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO |
| |
| |
1,0000 |
| |
211,95 |
| |
| 211,95 |
|
| | | | | | | | |
| | 3147/057-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2387/2016 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
989,50 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| |
% |
| |
0,4000 |
| |
2.498,25 |
| |
| 989,50 |
|
| | | | | | | | |
| | 3147/058-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2387/2016 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
580,80 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| |
% |
| |
0,2300 |
| |
2.498,25 |
| |
| 580,80 |
|
| | | | | | | | |
| | 3147/059-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2387/2016 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
1.387,46 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| |
% |
| |
0,5600 |
| |
2.498,25 |
| |
| 1.387,46 |
|
| | | | | | | | |
| | 5275/016-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA. |
| 50.750.298/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
80,00 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em | | cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, | | devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro | | virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
16,0000 |
| |
5,00 |
| |
| 80,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 5275/017-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA. |
| 50.750.298/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
85,00 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em | | cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, | | devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro | | virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
17,0000 |
| |
5,00 |
| |
| 85,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 7140/005-2016 |
| 51 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 7141/005-2016 |
| 51 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
2 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | |
|
| | 8050/015-2016 |
| 68 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | | PAULO |
|
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
480,11 |
|
| | |
| | |
| | 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C | | 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
480,11 |
| |
| 480,11 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8807/004-2016 |
| 51 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |
| 05.081.873/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
8.493,04 |
|
| | |
| 1 - SISTEMA DE PROTOCOLO |
| |
| |
1,0000 |
| |
8.493,04 |
| |
| 8.493,04 |
|
| | | | | | | | |
| | 14218/000-2016 |
| 64 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2858/2015 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 12.000,00 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO |
| |
CM/CO |
| |
4.615,3800 |
| |
2,60 |
| |
| 12.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 33/012-2016 |
| 74 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | | PAULO |
|
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
480,10 |
|
| | |
| | |
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS |
| |
| |
1,0000 |
| |
480,10 |
| |
| 480,10 |
|
| | | | | | | | |
| | 7151/002-2016 |
| 74 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
2.000,00 |
|
| | |
| | 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. FINANÇAS |
|
| |
% |
| |
4,1700 |
| |
480,00 |
| |
| 2.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8854/004-2016 |
| 74 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |
| 05.081.873/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
8.964,17 |
|
| | |
| 1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
| |
| |
1,0000 |
| |
8.964,17 |
| |
| 8.964,17 |
|
| | | | | | | | |
| | 14217/000-2016 |
| 87 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2858/2015 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 1.200,00 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS |
| |
CM/CO |
| |
461,5400 |
| |
2,60 |
| |
| 1.200,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 1985/011-2016 |
| 107 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1232/2016 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
298,65 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e | | manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO |
|
| |
SV |
| |
5.973,0000 |
| |
0,05 |
| |
| 298,65 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 7152/002-2016 |
| 107 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
2.000,00 |
|
| | |
| | 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. PLANEJAMENTO |
|
| |
% |
| |
4,1700 |
| |
480,00 |
| |
| 2.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8383/001-2016 |
| 107 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 7685/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
450,00 |
|
| | |
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO |
| |
| |
1,0000 |
| |
450,00 |
| |
| 450,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 8383/002-2016 |
| 107 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 7685/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
60,00 |
|
| | |
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO |
| |
| |
1,0000 |
| |
60,00 |
| |
| 60,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 7138/005-2016 |
| 148 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | TRÂNSITO |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 10584/003-2016 |
| 179 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3652/2013 |
| Pregão Presencial |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 05.776.879/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
7.446,62 |
|
| | |
| 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| |
SV |
| |
1,0000 |
| |
543,21 |
| |
| 543,21 |
|
| | | | | | | | |
| | 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 396,10 |
| 396,10 |
|
| | 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 4.866,33 |
| 4.866,33 |
|
| | 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES |
| SV |
| 1,0000 |
| 1.358,04 |
| 1.358,04 |
|
| | | 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - 3ª MEDIÇÃO - | | TRÂNSITO |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 282,94 |
| 282,94 |
|
| | |
| | 14226/000-2016 |
| 179 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO |
| O |
| 308,14 |
0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO | | TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
308,14 |
| |
| 308,14 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 25/042-2016 |
| 193 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | | PAULO |
|
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
68,13 |
|
| | |
| | |
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
1,0000 |
| |
68,13 |
| |
| 68,13 |
|
| | | | | | | | |
| | 7220/005-2016 |
| 221 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
3 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 7221/005-2016 |
| 221 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8804/004-2016 |
| 221 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |
| 05.081.873/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
1.415,41 |
|
| | |
| 1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS |
| |
| |
1,0000 |
| |
1.415,41 |
| |
| 1.415,41 |
|
| | | | | | | | |
| | 5354/007-2016 |
| 239 |
| 09.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 2423/2016 |
| Pregão Presencial |
| AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP |
| 18.835.754/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
10.476,92 |
|
| | |
| 1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO |
| |
LT |
| |
1.100,0000 |
| |
3,14 |
| |
| 3.453,89 |
|
| | | | | | | | |
| | 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT |
| LT |
| 1.877,2600 |
| 3,54 |
| 6.645,32 |
|
| | 3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO |
| LT |
| 129,3500 |
| 2,92 |
| 377,71 |
|
| | 7139/005-2016 |
| 241 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
|
| |
% |
| |
0,2500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 400,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 7128/005-2016 |
| 292 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
800,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C | | 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
% |
| |
0,4900 |
| |
1.631,99 |
| |
| 800,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 9759/000-2016 - 01 |
| 300 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 9156/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS |
| 264.886.708-24 |
| F |
| -74,00 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota de Empenho nº9759/0-2016 |
| |
| |
1,0000 |
| |
-74,00 |
| |
| -74,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 12048/000-2016 - 01 |
| 300 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 11584/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALTIMAR GOMES |
| 076.853.158-66 |
| F |
| -366,30 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota de Empenho nº12048/0-2016 |
| |
| |
1,0000 |
| |
-366,30 |
| |
| -366,30 |
|
| | | | | | | | |
| | 12157/000-2016 - 01 |
| 300 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 11726/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARTA MARIA DA SILVA E SILVA |
| 182.371.198-78 |
| F |
| -2,43 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota de Empenho nº12157/0-2016 |
| |
| |
1,0000 |
| |
-2,43 |
| |
| -2,43 |
|
| | | | | | | | |
| | 346/012-2016 |
| 341 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
756,06 |
|
| | |
| | 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
756,06 |
| |
| 756,06 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12050/000-2016 - 01 |
| 367 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 11583/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO QUERUBIN ANDRADES |
| 260.397.098-47 |
| F |
| -611,60 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota de Empenho nº12050/0-2016 |
| |
| |
1,0000 |
| |
-611,60 |
| |
| -611,60 |
|
| | | | | | | | |
| | 12158/000-2016 - 01 |
| 367 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 11725/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR |
| 298.762.588-00 |
| F |
| -40,00 |
0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota de Empenho nº12158/0-2016 |
| |
| |
1,0000 |
| |
-40,00 |
| |
| -40,00 |
|
| | | | | | | | |
| | 14223/000-2016 |
| 341 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 10871/2015 |
| Pregão Presencial |
| | TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. | | - EPP |
|
| 03.746.990/0001-08 |
| J |
| 135,30 |
0,00 |
|
| | |
| | |
| | 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO PALESTRANTE MARCO | | AKERMAN - EVENTO I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE | | DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
2,0000 |
| |
67,65 |
| |
| 135,30 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 14225/000-2016 |
| 341 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 117/2016 |
| Pregão Presencial |
| OLAVIO GRABOSKI ME |
| 11.623.334/0001-38 |
| J |
| 9.854,61 |
0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
4 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT |
| |
SV |
| |
6,0000 |
| |
195,94 |
| |
| 1.175,64 |
|
| | | | | | | | |
| | | 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR | | SPLIT |
|
| SV |
| 16,0000 |
| 243,09 |
| 3.889,44 |
|
| | |
| | 3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT |
| SV |
| 15,0000 |
| 157,71 |
| 2.365,65 |
|
| | | 4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA | | MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C | | 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| SV |
| 12,0000 |
| 201,99 |
| 2.423,88 |
|
| | |
| | 1957/012-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 1285/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| SIDNEI CUNHA MONTEIRO |
| 097.873.958-28 |
| F |
| 0,00 |
311,04 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
311,04 |
| |
| 311,04 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 1959/006-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 1283/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA |
| 340.349.398-93 |
| F |
| 0,00 |
125,10 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
125,10 |
| |
| 125,10 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 1964/011-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 1276/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO PEREIRA DORNELAS |
| 726.818.536-72 |
| F |
| 0,00 |
467,13 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
467,13 |
| |
| 467,13 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 1968/013-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 1280/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| LAUDO CESAR ALICE |
| 135.744.878-35 |
| F |
| 0,00 |
336,42 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
336,42 |
| |
| 336,42 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 1970/013-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 1282/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO RIBEIRO DIAS |
| 127.078.188-01 |
| F |
| 0,00 |
382,62 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
382,62 |
| |
| 382,62 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8319/008-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7597/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCOS ANTONIO MARQUES |
| 018.312.588-62 |
| F |
| 0,00 |
342,60 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
342,60 |
| |
| 342,60 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8374/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7721/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| EDSON GOMES FAGUNDES |
| 143.693.678-08 |
| F |
| 0,00 |
210,18 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
210,18 |
| |
| 210,18 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8375/003-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7722/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| ERVAL PAULO DOS SANTOS |
| 544.843.678-15 |
| F |
| 0,00 |
281,76 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
281,76 |
| |
| 281,76 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8376/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7723/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM |
| 116.663.778-64 |
| F |
| 0,00 |
413,61 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
413,61 |
| |
| 413,61 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8377/005-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7724/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| GIOVANI VILARDO |
| 093.955.568-97 |
| F |
| 0,00 |
258,09 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
258,09 |
| |
| 258,09 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8378/004-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7725/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOÃO LUIZ RAMOS |
| 097.876.778-07 |
| F |
| 0,00 |
311,04 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
311,04 |
| |
| 311,04 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8379/005-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7726/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE KITA SOARES |
| 018.147.038-10 |
| F |
| 0,00 |
778,74 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
778,74 |
| |
| 778,74 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8381/002-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 7728/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALMIR APARECIDO LUSTOSA |
| 088.183.668-07 |
| F |
| 0,00 |
219,21 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
219,21 |
| |
| 219,21 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12159/002-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11732/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULO RODRIGO DA SILVA |
| 263.332.068-65 |
| F |
| 0,00 |
319,50 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
319,50 |
| |
| 319,50 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12160/002-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11731/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR |
| 250.617.628-43 |
| F |
| 0,00 |
584,34 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
584,34 |
| |
| 584,34 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12161/002-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11730/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| OSEIAS MOREIRA DA SILVA |
| 133.672.728-41 |
| F |
| 0,00 |
686,34 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
5 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
686,34 |
| |
| 686,34 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12162/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11729/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCOS ANTONIO MARQUES |
| 018.312.588-62 |
| F |
| 0,00 |
187,65 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
187,65 |
| |
| 187,65 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12163/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11728/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| LAUDO CESAR ALICE |
| 135.744.878-35 |
| F |
| 0,00 |
388,80 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
388,80 |
| |
| 388,80 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 12164/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 11727/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| GIOVANI VILARDO |
| 093.955.568-97 |
| F |
| 0,00 |
521,79 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
521,79 |
| |
| 521,79 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 13905/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SERGIO RICARDO DA SILVA |
| 097.885.668-63 |
| F |
| 0,00 |
794,86 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
794,86 |
| |
| 794,86 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 13906/001-2016 |
| 432 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALMIR APARECIDO LUSTOSA |
| 088.183.668-07 |
| F |
| 0,00 |
443,46 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | | EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
443,46 |
| |
| 443,46 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 8173/006-2016 |
| 433 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.01 |
| 2423/2016 |
| Pregão Presencial |
| AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP |
| 18.835.754/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
4.011,64 |
|
| | |
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SAÚDE |
| |
LT |
| |
1.133,2700 |
| |
3,54 |
| |
| 4.011,64 |
|
| | | | | | | | |
| | 14221/000-2016 |
| 435 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.01 |
| 13497/2016 |
| Dispensa |
| OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP |
| 17.155.297/0001-67 |
| J |
| 5.990,00 |
0,00 |
|
| | |
| | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO | | ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA | | E AMPLIANÇÃO DO CEREST - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
1,0000 |
| |
5.990,00 |
| |
| 5.990,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 14222/000-2016 |
| 378 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 13497/2016 |
| Dispensa |
| OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP |
| 17.155.297/0001-67 |
| J |
| 7.985,00 |
0,00 |
|
| | |
| | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAY-OUT E | | ESTUDOS ESTRUTURAIS, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEREST. Com área existente de | | 383,00m², ampliação prevista de 92,00m², área total com 475,00m² - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
1,0000 |
| |
7.985,00 |
| |
| 7.985,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 13513/001-2016 |
| 525 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 0,00 |
93,54 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
2,0000 |
| |
38,88 |
| |
| 77,76 |
|
| | | | | | | | |
| | | 2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR ALUNOS DO EMEB ANNA PINTO BANKS AO ZOOLÓGICO | | - 04/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 7,89 |
| 15,78 |
|
| | |
| | 13513/002-2016 |
| 525 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 0,00 |
93,54 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
2,0000 |
| |
38,88 |
| |
| 77,76 |
|
| | | | | | | | |
| | | 2 - LANCHE - RETORNO DE SÃO PAULO - 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF | | - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 7,89 |
| 15,78 |
|
| | |
| | 13513/003-2016 |
| 525 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 0,00 |
93,54 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
2,0000 |
| |
38,88 |
| |
| 77,76 |
|
| | | | | | | | |
| | | 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O 4º ENCONTRO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VIÁRIA É VITAL - | | 01/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h55 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 7,89 |
| 15,78 |
|
| | |
| | 3148/029-2016 |
| 539 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 2387/2016 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
494,76 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| |
% |
| |
0,2000 |
| |
2.498,25 |
| |
| 494,76 |
|
| | | | | | | | |
| | 3148/030-2016 |
| 539 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 2387/2016 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
1.387,46 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| |
% |
| |
0,5600 |
| |
2.498,25 |
| |
| 1.387,46 |
|
| | | | | | | | |
| | 5689/009-2016 |
| 545 |
| 11.00.12.244.3.3.90.39.01 |
| 4921/2016 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
17,20 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
1,0000 |
| |
17,20 |
| |
| 17,20 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 13020/001-2016 |
| 554 |
| 11.00.12.306.3.3.90.39.01 |
| 8037/2015 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| | GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S | | LTDA |
|
| 07.164.951/0001-45 |
| J |
| 0,00 |
10.000,00 |
|
| | |
| | |
| | 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria | | administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e | | União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
|
| |
% |
| |
8,3300 |
| |
1.200,00 |
| |
| 10.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 4582/007-2016 |
| 722 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 2423/2016 |
| Pregão Presencial |
| AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP |
| 18.835.754/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
362,47 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2016 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016 |
|
|
| |
6 |
|
7 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vl. Empenhado |
| Vl. Sub-Empenho |
|
| | |
| 1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA |
| |
LT |
| |
115,4400 |
| |
3,14 |
| |
| 362,47 |
|
| | | | | | | | |
| | 5549/006-2016 |
| 722 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 2423/2016 |
| Pregão Presencial |
| AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP |
| 18.835.754/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
1.013,42 |
|
| | |
| 1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA |
| |
LT |
| |
322,7600 |
| |
3,14 |
| |
| 1.013,42 |
|
| | | | | | | | |
| | 9447/004-2016 |
| 722 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 7332/2016 |
| Pregão Presencial |
| CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP |
| 10.909.797/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
3.165,36 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha | | salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha | | salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata | | frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa | | de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, | | feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: | | Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; | | Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e | | tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - | | PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM | | PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
264,0000 |
| |
11,99 |
| |
| 3.165,36 |
|
| | | | | | | | |
| | |
| | 9448/004-2016 |
| 722 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 7332/2016 |
| Pregão Presencial |
| CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP |
| 10.909.797/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
20.502,90 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha | | salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha | | salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata | | frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa | | de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, | | feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: | | Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; | | Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e | | tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - | | PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A | | DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
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UN |
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1.710,0000 |
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11,99 |
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| 20.502,90 |
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| | 7143/002-2016 |
| 725 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
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| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - | | ASSISTÊNCIA |
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% |
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0,2500 |
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1.631,99 |
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| 400,00 |
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| | | | | | | | |
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| | 7144/004-2016 |
| 824 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
400,00 |
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| | 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS | | FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE | | LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS | | UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. | | CULTURA |
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% |
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0,2500 |
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1.631,99 |
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| 400,00 |
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| | 36/044-2016 |
| 859 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
81,20 |
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| | 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE | | ESPORTES |
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1,0000 |
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81,20 |
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| 81,20 |
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| | | Total na Data de Lançamento: |
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| 36.864,06 |
102.246,62 |
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